甘肃省残疾人联合会2021年部门预算
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
省残联是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；受省政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。省残联的主要职责是：贯彻执行党、国家和省委、省政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。协助管理并指导各级残联领导班子建设。指导和管理各类残疾人社团组织。组织开展残疾人事业的国际交流与合作。承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
省残联内设8个职能处室，分别为：办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、维权处、宣传文体处、计划财务处、机关党委。
（二）参照公务员法管理单位1个：甘肃省残疾人联合会机关。
（三）直属事业单位。
1.公益一类5个，分别为甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心、甘肃省残疾人农业科技指导中心、甘肃省残疾人文艺体育中心、甘肃省盲人按摩指导中心、甘肃省残联信息中心。
2.公益二类3个，分别为甘肃省康复中心、甘肃省残疾人辅助器具资源中心、甘肃省听力语言康复中心。
3.社会团体1个即甘肃省残疾人福利基金会。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年收入预算37979.81万元，其中：当年财政拨款收入23274.89万元，比2020年预算增加5250.72万元，增长29.1%，增长的主要原因是增加中央提前下达资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入20972.89万元，政府性基金预算收入2302.00万元。
（二）支出预算
2021年支出预算37979.81万元，其中：当年财政拨款预算23274.89万元，比2020年预算增加5250.72万元，增长29.1%，增长的主要原因是增加中央提前下达资金。当年财政拨款主要是：
1.社会保障和就业支出11168.93万元。
2.卫生健康支出405.81万元。
3.住房保障支出390.45万元。
4.其他支出460.00万元。
5.转移性支出10849.7万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出20972.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出6838.75万元，比2020年预算增加607.08万元，增长9.7%，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算5126.44万元，比2020年预算增加816.21万元，增长18.9%，增长的主要原因是增加中央提前下达资金。
保障运转经费8个，主要是残疾人辅助器具资助配发经费；辅具中心房屋租赁费；基金会和理事会工作经费；省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目；省康复中心业务费；听力语言康复业务经费；业务费；职业教育和就业服务中心业务经费；
其他项目11个，主要是残疾儿童康复救助；残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费；残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）；残疾人康复托养补贴；康复中心鱼池口分院物业费；全省助盲就业脱贫行动奖补资金；社会保障和服务体系建设经费；设备购置费；文化宣传及文艺活动补助经费；运维费；中央财政残疾人事业发展补助；
（三）部门管理的转移支付
2021年，共管理省对市县转移支付9007.70万元，比2020年预算增加1525.43万元，增长20.4%，增长的主要原因是中央提前下达资金。其中：一般性转移支付3698.00万元，专项转移支付5309.70万元。具体项目有：
1.残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）800.00万元。
2.残疾儿童康复救助2980.00万元。
3.残疾人康复托养补贴1229.70万元。
4.全省助盲就业脱贫行动奖补资金300.00万元。
5.中央财政残疾人事业发展补助3698.00万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用23.40万元，与上年持平，计划出国（境）交流学习团组约2（批）7（人）。
2.公务接待费6.61万元，比2020年预算减少0.36万元，下降5.2%，下降的主要原因是坚持厉行节约原则。
3.公务用车购置及运行维护费92.91万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费92.91万元），比2020年预算减少6.85万元，下降6.9%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。目前机关及直属事业单位共有车辆 42辆。
4.培训费131.48万元，比2020年预算增加39.27万元，增长42.6%，增长的主要原因是根据工作需要，增加残疾人盲人按摩培训班支出。
5.会议费87.40万元，比2020年预算增加1.40万元，增长1.6%，增长的主要原因是根据工作需要，增加残疾人盲人按摩会议支出。
6.机关运行经费381.80万元，比2020年预算减少36.08万元，下降8.6%，下降的主要原因是坚持厉行节约原则。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年使用政府性基金预算拨款安排支出2302.00万元。
（二）非税收入
2021年本部门共有5个单位涉及非税收入，2021年计划征收2801.80万元。非税收入类别包括：残疾人就业保障金收入、事业单位国有资产出租、出借收入、 其他非经营性国有资产收入。
（三）政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.93亿元，其中：政府采购货物预算4.87亿元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算550.44万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为32114.31万元。其中：办公用房3681.74平方米，价值782.77万元。部门及所属预算单位共有公务用车42辆，价值1020.56万元。单价20万元以上的设备价值16888.75万元。2021年拟采购固定资产约9191.63万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
我会将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督、信息公开一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期采集绩效运行信息并汇总分析，结合项目资金日常管理情况，组织开展本部门所有项目支出绩效运行监控，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行摸排，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析。高度重视绩效评价工作，实现省级所有预算支出和单位全覆盖，制定评价总体目标，对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。强化绩效评价结果应用，及时将绩效评价结果反馈给各项目执行单位，完善和规范项目实施及资金使用管理。确保合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，充分发挥财政资金综合效益。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目19个，涉及财政支出16436.14万元，其中：一般公共预算项目18个，涉及财政支出14134.14万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出2302万元。2021年本部门及所属10个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：省级财政部门预算资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。
住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金。
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费等费用。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.部门预算公开表