甘肃省残疾人农业科技指导中心2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
中心主要职责是指导基层残联对农村有劳动能力的残疾人进行农业实用技术培训；指导各市、县建立和发展农村残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人参加劳动，脱贫致富；为农村贫困残疾人提供农业科技服务，扶持发展农业生产；组织全省有劳动能力的残疾人带头人举办农、林、牧科技培训班，传授农业科技实用技术、劳动技能和脱贫致富的门路；开展农业新技术研究，示范推广残疾人农业科技项目。
二、机构设置
中心内设5个科室,分别是:办公室、科技科、培训科、信息科、保卫科。
三、部门收支总体情况
中心2021年部门收支预算情况如下：
(一)收入预算
2021年预算收入441.81万元，其中：当年财政拨款收入331.91万元，比2020年增加13.93万元，增长4.38%，增长的主要原因是人员增加。
(二)支出预算
2021年支出预算441.81万元, 其中：当年财政拨款收入331.91万元，比2020年增加13.93万元，增长4.38%，增长的主要原因是人员增加。当年财政拨款主要是：
1.社会保障和就业支出 415.25万元。
2.卫生健康支出 12.93万元。
3.住房保障支出13.63 万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出 441.81万元,具体安排情况如下：
(一)基本支出
2021年基本支出 251.91万元，比2020年增加33.93万元，增长15.57%，增长的原因是人员增加。
(二)项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出80万元，比2020年减少20万元，下降20%，下降的原因是项目资金减少。
保障运转经费1个，主要是：新区现代示范园区运行维护经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，较2020年无变化。
2.公务接待费0.21万元，比2020年增加0.01万元，人
员增加。
3.公务用车购置及运行维护费1.88万元，比2020年减少
0.12万元，下降的主要原因是公务用车严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费0.82万元，比2020年减少0.1万元，主要原因
是结合2021年工作安排和疫情防控要求，压减培训费支出。
5.会议费0万元，较2020年无变化。
6.机关运行经费0万元，较2020年无变化。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2021年预算，中心无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2021年中心共有1个非税收入项目，2021年计划征收28万元。
(三)政府采购情况
2021年我中心政府采购预算金额17.09万元，其中：政府采购货物预算17.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1786.31万元。其中：办公用房971平方米，价值56.69万元。单位共有业务用车4辆，价值43.64万元。2021年度我中心拟购置固定资产总额为15.34万元。
七、预算绩效管理情况
(一)2020年预算绩效管理工作情况
加强预算绩效管理，强化预算绩效责任，深入贯彻落实《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕34号），扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果反馈及应用等各个环节。按照《甘肃省财政厅关于编制省级部门2020—2022年财政规划和2020年部门预算的通知》（甘财预〔2019〕65号）和《甘肃省财政厅关于做好2020年省级财政预算绩效目标申报工作的通知》（甘财绩〔2019〕11号）要求，对2020年部门预算中申报项目支出编制了绩效目标，委托第三方机构对中心新区现代示范园区新增运维费项目进行了事前绩效评估，并将绩效评估报告作为预算申报的重要依据；省财政厅组织第三方机构对中心新区现代示范园区新增运维费项目进行了事前绩效评估评审。按照省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知要求，中心对2020年度新增预算项目开展了绩效自评，将中心纳入预算绩效整体评价范围，并对自评结果进行绩效评价。2021年，我们将进一步加强预算绩效目标管理，对项目进行全过程绩效监控，在进行项目绩效目标自评的基础上，委托第三方机构对新区现代示范园运维费项目进行绩效评价，并将绩效评价结果作为预算申报和预算审核的重要依据。
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年中心预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出80万元。
附件： 1.部门预算公开表